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법인조정신고서식순서/ 법인세무조정순서 : 네이버 블로그
[더존 SmartA] 법인조정1(법인조정):: 법인조정신고서식순서/ 법인세무 … 사실 법인세 신고를 할때 A명세서 들어갔다가 순서가 틀려서 다시 B명세서.Source: m.blog.naver.com
Date Published: 1/9/2022
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더존 스마트 A 를 활용한 법인세 신고 방법
다운 받고, 설치하면 내 컴퓨터에서 사용할 수 있는 전문적인 회계프로그램을 사용하여 법인세를 신고할 수 있다. 매출액과 매입액은 세금계산서로 처리 …
Source: beigebrownconsulting.com
Date Published: 9/8/2022
View: 1945
[법인세 신고] 더존비즈온, 2021년 귀속 법인세 신고 온라인 …
(주)더존비즈온은 2021년 귀속 법인세 신고 온라인 세미나를 3월 11일 금요일 오후 2시부터 5시까지 온라인 라이브 방송으로 진행한다.
Source: www.intn.co.kr
Date Published: 10/8/2021
View: 5983
더존비즈온, 21년 법인세 신고 온라인 세미나 개최 – 지디넷코리아
더존비즈온이 법인세 신고기간을 맞아 준비한 ‘2021년 귀속 법인세 신고 온라인 세미나’가 11일 오후 2시부터 5시까지 온라인 라이브 방송으로 진행 …
Source: zdnet.co.kr
Date Published: 9/18/2021
View: 6167
법인세 신고오류 – 더존고객센터
18년 8월 폐업 법인의 법인세를 신고하려고 하니 계속해서. 1. 법인세 과세표준 및 세액신고서 – 라인(1) – 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. 라는 오류가 납니다.
Source: douzone.malgns.co.kr
Date Published: 12/2/2022
View: 1604
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- Date Published: 2021. 3. 5.
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[더존 SmartA] 법인조정1(법인조정):: 법인조정신고서식순서/ 법인세무조정순서
법인세의 전체적인 흐름은 위의 그림을 참고해주세요!
너무 정리가 잘되어있지 않나요??
저는 위의 책자가 많은 도움이 되서 공유하고자 올립니다!!
법인의 형태가 저와 다른분들은 위의 그림을 참고하여 법인세신고를 하시면 될거같아요
사실 법인세 신고를 할때 A명세서 들어갔다가 순서가 틀려서 다시 B명세서
들어가고 왔다갔다 한적이 많아서
저의 부족한 점을 상쇄하고자 먼저 제가 포스팅 할 법인세무조정 순서를 대략적으로 정리해보았어요 ㅋㅋ
내용이 많을때 항상 순서를 먼저 쭉 읽고 가면 머리속에서 대략 정리가 되더라구요
제가 정리한 순서가 절대적인 순서는 아니니 감안하고 봐주세요
잘못된 내용이 있거나 추가해야 할 내용이 있다면 댓글로 공유부탁드립니다~!!
예를 들어 자료를 먼저 불러온다음 수입금액을 먼저 확정한 다음 법인세를 신고하는 순서는 지켜야 하나
각과목별조정에서 접대비를 먼저하나 세금과공과를 먼저하나 상관은 없고
원천징수조정명세서를 각과목별조정보다 먼저해도 됩니다.
1. 자료불러오기
표준원가명세서
손익계산서
이익잉여금처분계산서
표준대차대조표
2. 수입금액확정
수입금액조정명세서
조정후수입금액명세서
3. 각과목별 세무조정
법인차량명세
접대비등 조정명세서(갑,을) (손금산입,불산입내용 →소득금액조정합계표)
재고자산평가조정명세서
세금과공과금 명세서 (손금산입,불산입내용 →소득금액조정합계표)
기부금조정명세서 (손금산입,불산입내용 →소득금액조정합계표)
감가상각비조정명세서 (미상각분 감가상각조정명세서 조정 후 )
4. 소득금액확정
소득금액조정합계표
5. 공제감면세액확정
연구및인력개발비발생명세서
세액공제조정명세서(3)
세액공제신청서
6. 가산세 원천납부세액등 확정
가산세액증명서
원천납부세액명세서
7. 법인세확정
법인세과세표준및세액조정계산서
자본금과적립금조정명세서(갑,을) : 법인세 확정 후 작업해야 하기 때문
8. 신고서 마감
법인세 과세표준 및 세액신고서
9. 기타서식작성
주요계정명세서(갑,을)
중소기업기준검토표
조정반지정신청서
전산조직운용명세서
★도움되셨다면 공감 및 댓글 부탁드려요~* 포스팅에 많은 힘이 됩니다 ★
업무에 참고하시는 것은 좋으나 블로그틀과 메뉴를 가져가서
본인 블로그에 더존사용법이라고 업로드 하는것은 지양해주세요..ㅜㅜ
이웃신청하고 글만 조금 바꿔서 1-2일 사이에 더존사용법 몇개씩 본인블로그에 올린거 보면
상처받아요 ㅜㅜ
※ 해당포스팅은 본인의 업무를 개인적으로 정리한 포스팅이며 정답과 상이할수도 있음을 알려드립니다.※
더존 스마트 A 를 활용한 법인세 신고 방법
국세청에서 매년 무료로 법인세를 신고할 수 있는 프로그램을 배포하고 있다. 다운 받고, 설치하면 내 컴퓨터에서 사용할 수 있는 전문적인 회계프로그램을 사용하여 법인세를 신고할 수 있다.
매출액과 매입액은 세금계산서로 처리되는 것이 대부분이므로, 국세청에서 제공하는 법인세 신고도움 서비스를 활용하면 매입 매출 세금계산서 정보를 불러와서 총 매출액을 알 수 있다. 매입액은 대부분 지급수수료 등 업무용으로 사용되는 것이므로, 손익계산서의 항목과 유사하다. 매출은 매입에 비해 큰 편이므로 구분하기 어렵지만 매입은 구분이 쉬운 편이니 되도록 매입세금계산서의 내역은 검토해 보는 것이 도움이 된다.
법인세를 신고하기 이전에 해야 할 것은 통장의 거래내역을 불러오는 것이다. 회계연도 1년간의 거래내역을 불러온 다음 매입과 매출내역을 정리하는 작업부터 시작한다. 엑셀로 오름차순 정리를 하면 금방 동일한 항목으로 묶인다. 그리고 계정과목을 입력하는 작업을 한다. 계정과목은 손익계산서에 포함되는 항목으로 조정한다. 셀에 항목목록을 작성한다.
세금과 공과, 인건비 (임원급여, 직원급여), 임차료 (차량, 부동산 등), 접대비(선물 등), 차량유지비 (충전비 등), 복리후생비 (식대, 커피, 여행 등), 지급수수료 등 계정과목을 만들어서 최대한 구분할 수 있게 만든다. 이 항목을 정리하기 위해서는 법인카드로 모든 거래를 장부에 남겨두어야 한다. 법인카드를 사용하면 영수증을 보관해야 할 의무가 사라지므로, 유용하다. 되도록 신용카드보다는 체크카드로 결제해야 관리가 쉽다. 이 작업이 완료되면 손익계산서는 거의 다 만들어진 것이다. 이 내용이 판매관리비 라는 항목으로 구분한다.
회사의 재무상태표를 작성한다. 재무상태표는 손익계산서와 다르게 한 시점을 기준으로 한다. 대부분 12월 31일을 기준으로 회사의 재무상태를 표현하는 데 사용한다. 자산과 부채 및 자본은 금액이 같아야 한다는 원칙이 존재한다. 자산은 현금과 같은 유동자산과 부동산, 자동차와 같은 비유동자산으로 나뉜다. 현금은 평가액이 그대로이므로, 게좌의 잔액을 입력하면 되고, 금융상품은 해지환급금 등 평가금액을 입력하면 된다. 그러나 유형자산은 감정평가를 받거나 감가상각을 통해 자산에 계상한다. 매출채권 등과 같이 아직 실현되지는 않았지만 자산으로 잡는 경우가 있다. 또한 재고자산 등 확인하기 어려운 자산들은 대차평균을 맞추기 위한 수단으로 사용하는 것이 좋다.
먼저 부채와 자본의 계정을 작성하는 것이 편리하다. 부채는 장기부채와 단기부채로 나뉘는데, 대부분 은행부채가 장기부채 (1년 이상의 변제기한) 로 구분되어 있고, 단기부채는 대표자에게 지급할 가수금으로 구분되어있다. 자본은 자본금과 잉여금으로 나뉘어져 있다. 자본금은 법인등본에 있는 금액을 그대로 입력하면 된다. 그리고 이제 대차평균을 맞추는 작업을 하면 된다.
법인세의 과세표준이 되는 것은 손익계산서에서 결정된다. 곧, 법인에서 이익이 나면 그 이익금의 10%를 납부하는 것이 법인세다. 그러므로 법인세를 절약하기 위해서는 세법에서 한도로 하고 있는 금액 (접대비 등) 을 넘지 않는 범위에서 비용을 많이 사용하면 된다. 가장 좋은 비용이 인건비, 지급수수료, 복리후생비, 차량유지비 등 비용 항목을 높여서 법인세를 절약할 수 있다.
이익잉여금 처분계산서를 작성한다. 이익이 발생한 경우 잉여금 처분계산서를 작성하고, 손실이 발생한 경우 결손금처리계산서를 입력한다. 이 둘 중 하나를 입력해야하지 둘 다 입력할 수는 없다. 그러나 매년 잉여금을 정산하고 간다는 가정하에 0원으로 신고해도 무방하다. 대부분 이 항목은 이익잉여금이 있는 경우에 기재하고, 잉여금은 배당의 재원으로 사용되므로, 배당한 금액이 있는 경우에 기재하는 것이 대부분이다. 전년도에 잉여금이 있다면 그 재원으로 배당을 하고, 배당한 금액의 10%를 법정 준비금으로 적립해 두는 상법상 제도 등을 활용하는 데 쓰인다.
세무조정에 필요한 서식들을 입력해야 한다. 법인에서 비용을 사용했다는 것은 구체적으로 어디에 얼마나 사용했는지를 기재하고 있는데, 실제 금액과 한도만 맞다면 모두 비용으로 인정해 준다. 대표적인 세무조정 명세서는 업무용 승용차, 가지급금, 접대비 등이다.
법인에서 렌트카나 리스차량을 보유한 경우 차량에 대한 임차료가 계상되어 있다. 이 경우 업무용 승용차 조정명세서를 작성한다. 연간 임차료는 얼마이고, 차량을 유지하는 비용은 얼마인지 (충전료, 수리비, 보험료 등) 신고를 하면 70% 정도를 비용으로 인정하도록 자동 계산된다.
접대비 조정명세서는 손익계산서에 접대비 항목이 있는 경우 발생하는데, 한도가 있다. 2020. 1. 1. 부터는 3400만원까지는 접대비로 인정해 준다. 그 이상의 금액은 비용처리가 안되어 법인세의 과세 대상이 된다.
전산조정인력에 대한 신고를 하는데, 자동으로 SMART A 로 기재되어 있으니 선택 후 저장만 하면 된다. 중소기업 대상을 확인하는 서식은 매출액만 입력하고, 적합으로 입력하면 된다. 다만 숫자로 구분하므로, 0과 1로 입력하면 적합과 부적합을 입력한다. 중기업 부분에는 부적합으로 표시하고, 그 외에는 모두 적합으로 표시하고 저장하면 된다.
신청서를 작성할 때 회사의 기본정보를 먼저 입력한다. 부가정보(중소기업 여부 등)를 입력하지 않으면 법인세 신고서 작성 시 오류가 난다. 법인세 과세표준 신고서를 입력하면 된다. 이 때 입력해야 하는 것이 신고 기준일인데, 2019. 12. 31 과 같이 회계결산기를 입력해 주어야 한다. 최종적으로 모든 내용을 기재하고 나면 마감 버튼을 클릭해야 한다.
마감을 하면 프로그램을 다운 받을 수 있는 상태가 되고, 신고서들이 전자파일로 묶여서 다운로드를 받을 수 있다. 홈택스에서 법인세 신고 코너로 접속해서 정기신고에서 파일 첨부 기능을 이용하여 법인세신고가 가능하다. 파일에 오류가 없는지 검증을 하는 단계를 거치고, 오류가 있다면 수정해서 다시 제출하고, 오류가 없는 경우 법인세 신고가 가능하다.
매년 하는 법인세 신고이지만 언제나 새롭다. 재무상태표와 손익계산서만 작성할 줄 안다면 법인세신고는 그리 어렵지 않을 것이다. 무엇보다 기업의 재무상태를 보기 편하고 심플하게 만들어야 신고하는 것도 쉽고, 재무정보를 검토하는 이해관계자 입장에서도 객관적인 자료로 검토가 가능하다고 생각된다.
[법인세 신고] 더존비즈온, 2021년 귀속 법인세 신고 온라인 세미나 개최
3월 11일 오후 2~5시 무료 온라인 세미나…법인 결산, 법인세 주요 이슈 등 소개
법인세법 개정내용, 국세청 개정 서식 전자신고 오픈 대응법 등 다양한 주제 마련
코로나19 시대 재택근무환경에서 직원소통 등 세무회계사무소 업무혁신 방법 제시
(주)더존비즈온은 2021년 귀속 법인세 신고 온라인 세미나를 3월 11일 금요일 오후 2시부터 5시까지 온라인 라이브 방송으로 진행한다.
더존비즈온은 올 법인세 신고도 코로나19로 인해 큰 어려움이 예상되는 만큼 누구나 쉽게 참여할 수 있는 웨비나를 통해 원활한 신고 업무를 지원하겠다고 밝혔다.
이번 세미나에는 법인세 실무분야 전문가들이 대거 출연해 최신 개정 세법부터 신고 사례, 주요 체크포인트까지 법인세 신고 실무를 한눈에 살펴볼 수 있도록 준비된다.
이번 세미나에서는 먼저 꼭 알아야 할 법인세 주요 개정 사항을 짚어주는 ‘2021년 귀속 법인세 주요 개정사항’을 소개하고, ‘법인세 신고 20분 만에 끝내기’란 주제로 신고서류 작성 자동화와 홈택스 전자신고 방법 등 법인세 신고를 빠르고 정확하게 처리하는 방법을 공유한다.
매년 변화하는 세무신고 환경에 유연하게 대응할 수 있는 전략도 다룬다. 오는 11일 ‘국세청 개정 서식 전자신고 오픈’에 맞춰 이에 대응할 수 있는 방법을 보여준다. 큰 관심이 모아지고 있는 고용증대 기업 대상 공제세액계산서 작성방법과 사례를 중심으로 소개할 예정이다.
법인세 신고 관련 주요 이슈를 알기 쉽게 풀이하는 시간도 마련했다. 업무용 승용차나 가지급금 처리방법 등 많은 실무자가 궁금해하는 질문 사례를 엮어 답변과 함께 소개한다. 경력이 적은 직원들도 국세청 전자신고 지침에 원활하게 대응할 수 있도록 마감 오류를 쉽게 체크하는 노하우를 알려주는 시간도 준비돼 있다.
포스트 코로나 시대를 대비해 세무회계사무소가 나아갈 방향을 제시한다. 코로나 19 상황이 장기화하면서 신고철 수임고객사 방문 등 면대면 업무가 부담스러워지고 재택근무에 따른 보안 이슈, 근로기준법 변경에 따른 효율적인 직원 소통 방안 마련 등 세무회계사무소에 산적한 과제와 고민을 해소할 수 있는 업무 혁신 방안이 소개된다.
웨비나 마지막에는 실제 세무회계사무소 관계자들이 출연해 법인세 신고 업무는 물론, 세무회계사무소의 디지털전환 전략에 이르기까지 각자의 경험과 노하우를 나누는 소통의 장이 마련돼 있어 더욱 현장감 있는 사례를 전해줄 것으로 기대된다.
이번 웨비나는 Smart A, WEHAGO, WEHAGO T 홈페이지에서 세부 프로그램 등 자세한 내용을 알 수가 있고, 더존비즈온 공식 홈페이지에서 사전등록을 통해 누구나 무료로 참여할 수 있다.
더존비즈온 관계자는 “코로나 19 어려움 속에서도 이를 딛고 법인세 신고 업무를 완벽히 처리할 수 있도록 돕고자 온라인 라이브 방송을 준비했다.”면서 “더존비즈온이 제공하는 디지털 전환 역량을 통해 세무신고 업무에도 혁신이 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.
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안녕하세요 고객님
더존 프로그램을 사용해주셔서 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
고객님께서 문의주신 사항에 답변 드립니다.
청산법인이 아니면 회사등록의 회계기간은 1/1~12/31 본래의 사업연도로 입력하고
[법인세과세표준및세액신고서]메뉴의 (17)중도폐업여부를 (여)로 수정한 후 사업연도에서 실제 폐업일까지 입력하여 신고하여 주시기 바랍니다.감사합니다.
더존온라인고객센터
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